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[用友erp软件和t3]用友ERP(U8.72版)软件典型问题诊断及解决方案

来源:管理论文 时间:2019-06-14 点击: 推荐访问:问题解决方案模板

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摘要:用友ERP(U8.72版)软件作为企业经营管理平台的一个基础应用,被国内企事业单位及学校广泛应用,本文结合实践教学经验,就用友ERP软件在教学、应用过程中出现的问题进行诊断,并提出解决方案。
  关键词:用友ERP;典型问题;诊断及解决
  0 引 言
  用友ERP(U8.72版)软件作为企业经营管理平台的一个基础应用,被国内企事业单位广泛使用,其功能齐全、设置人性化,主要包括财务系统(总账、应收款、应付款、固定资产等)和供应链系统(采购管理、销售管理、库存管理、存货管理等)两部分。但是,由于该版本软件操作复杂及自身的不足,给初学者在学习、应用过程中带来一定困难。本文结合实践教学经验,就用友ERP(U8.72版)软件在教学、应用过程中出现的问题进行诊断,并提出解决方案。
  1 财务系统模块
  问题1:月末系统提示总账系统不能结账,如图1所示。
  原因诊断:本月可能是存在有凭证未审核、记账,上月未结账,其他子系统未结账等情况。
  解决方案:根据月度工作报告所列情况逐一解决,若是存有未审核、记账凭证,则进入总账系统对其进行审核并记账;若是存有上月未结账,则修改账套时间(上月月末),进入总账系统对上月进行结账处理;若是存有其他子系统未结账,则进入相应的子系统进行结账处理,用友ERP-U8.72子系统结账的顺序为采购系统―销售系统―库存系统―存货系统―固定资产系统―薪资管理系统―应收款管理系统―应付款管理系统。
  问题2:出纳无法签字,如图二所示:
  原因诊断:①操作员没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作;②没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作;③总账业务控制参数设置中,没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”,不需要进行出纳签字。
  解决方案:若是原因①,则由系统管理员进入系统管理,打开“权限”菜单下的“权限命令,付予出纳签字权限;若是原因②,则由会计主管进入用友企业平台,在基础设置的科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目为银行总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目;若是原因③,则在总账业务控制参数设置中勾选“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。
  问题3:期初余额录入后又全部删除,“其他应收款”期初余额又出现一笔负数,如图3所示。
  原因诊断:因操作员重复录入了“其他应收款”期初余额,即在没有勾选“其他应收款”的个人往来辅助核算前已经录入了一个余额总数,后来发现“其他应收款”明细未录入,于是勾选了“其他应收款”个人往来辅助核算后删除期初余额,出现了负数。
  解决方案:进入SQL数据库企业管理器,找到对应数据库中的GL-accass、GL-accsum、GL-accvouch表,把对应的数字在数据库里删掉。
  问题4:系统出现科目“100213”正在被机器(ANDROID028-PC@1)上的用户(×××)进行(银行账勾对),操作锁定,请稍后再试…如图4所示。
  原因诊断:出现类似的“科目锁定”问题,一般都是非正常关闭软件造成的。比如:填制凭证、突然死机等。
  解决方案:打开开始菜单―程序―Microsoft SQL Server―企业管理器,打开Ufsystem数据库,找到发生错误的年度账套,找到gl_mccontrol表,返还所有行,删除表里记录。如图5所示。
  问题5:在进行坏账处理中,选择“应收款管理”/“坏账处理”后,找不到“计提坏账准备”选项。
  原因诊断:在进行坏账处理之前,没有完成应收款管理系统中的“坏账准备设置”的初始设置。
  解决方案:进入总账系统,选择“应收款管理”/“设置“/“初始设置”/“坏账准备设置”命令实现。只有经过初始设置后,“计提坏账准备”选项才会出现。
  2 供应链系统模块
  问题1:在采购管理系统中,不能直接修改、删除单据。
  原因诊断:有下游单据生成,或被其他功能、其他系统使用的,视为单据已经执行,不可修改。
  解决方案:需将生成的下游单据删除,或者取消其他系统的相关操作(如记账、制单等),再弃审单据,就可以进行修改。
  问题2:在采购系统中填制请购单时,出现“初始化单据号码失败”的界面。
  原因诊断:这是因为引入的账套的SQL数据源库与本机的SQL数据源库版本不一致造成的。
  解决方案:以系统管理员的身份在系统管理中升级对应账套的SQL数据库予以解决。
  问题3:已结算的采购入库单、采购发票,如何取消其左上角的“已结算”标志?
  原因诊断:采购结算单是根据采购入库单和采购发票核算采购货物的入库成本,是入库单与发票对应关系的结算对照表。采购结算单一旦生成不能直接对入库单和发票进行结算撤销操作,必须删除采购结算。删除结算单后,采购发票上的“已结算”标记会自动清除。
  解决方案:采购管理员进入用友企业平台的供应链―采购管理―采购结算―结算单列表,找到需取消结算的结算单,双击结算单打开后点“删除”即可。
  主要参考文献
  [1]孟翠翠.用友ERP(U8.72版)软件实践教学常见问题及解决方法[J].经营管理者,2014(11X):377.
  [2]于清敏.用友ERP-U8总账业务常见问题处理[J].财会月刊,2015(10):93-95.
  [3]赵长明. 我国二手房地产交易价格风险的核算[J]. 统计与决策. 2014(1):50-52.

本文来源:http://www.ho59.com/gl/58873/

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